1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-516-SE08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 23-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CONV.2759-14-CO08, SOL.Nº300/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO DE SUMINISTRO LENTES OPTICOS 2759-14-CO08, SOL.Nº300/DIDECO, IMPUTACION Nº2152204004001002-4-020701 DIDECO. CASO SOCIAL ROSA ALARCON RIVERA. RUT.9.275.037-K. Proveniente de Licitación 2759-14-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 5684,03354 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER SA R.U.T. 96.592.480-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 1 Unidad Lentes de gafas o anteojos LENTES OPTICOS, CASO SOCIAL SRA. ROSA ALARCON RIVERA, APORTE MUNICIPAL $35.600.- $ 29.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916

Total Neto	$ 29.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.684
TOTAL OC	$ 35.600