1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-541-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AMPLIFICACION-SOL-406-DIDECOOFIC-JOVENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN N° 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209-005-4-02.02.02, PREOBLIG. 96 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 37430 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOUNDMAX Razón Social FRANCISCO ESTEBAN FREDES MARCHANT R.U.T. 16.348.393-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOUNDMAX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201502 Tarjetas aceleradoras de sonido 1 Unidad SERVICIO AMPLIFICACION BASICA CONVENIO DE SUMINISTROS PARA "DIA DEL ROVER SCOUT" - PARA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2025. SERVICIO AMPLIFICACION BASICA CONVENIO DE SUMINISTROS PARA "DIA DEL ROVER SCOUT" - PARA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2025. $ 197.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.000 $ 197.000

Total Neto	$ 197.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.430
TOTAL OC	$ 234.430