1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-595-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2007 Nombre de la Orden de Compra CONV.SUMINIST. 2759-14-CO07; SOL.COMPRA Nº143/DAyF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO ID Nº 2759-14-CO07; SOL.COMPRA Nº143/DAyF, IMPUTACION 22.14.001; DESTINO: REPARACION ELECTRICA ALUMBRADO GIMNASIO MUNICIPAL.- Proveniente de Licitación 2759-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 105221,24 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social bernardo armando uribe tapia R.U.T. 5.754.774-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 15 Unidad Ampolletas halógenas AMPOLLETAS DE ALURO METALICO DE 400 W $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.620 $ 283.620 39111810 Interruptores 15 Unidad Interruptores IGNITORES DE TRES PATAS $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.360 $ 132.360 26121524 Alambre aislado o forrado 2 Rollo Alambre aislado o forrado CORDON DE 3x1.5 mm $ 68.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.816 $ 137.816

Total Neto	$ 553.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.221
TOTAL OC	$ 659.017