1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-600-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2015 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE CONFITES. SOL. 392/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-27-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 67260 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 600 Unidad no definida BOLSAS DE GOLOSINAS QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 1 JUGO SPRIM, 1 PAPA FRITA MOM´S, 1MINI GALLETA, 1 BOLSA DE GOMITAS PEQUEÑA, 1 CHUPETE SIN CHICLE, 1 BOLSA PLASTICA CINTELA. LAS BOLSAS DEBEN VENIR ARMADAS Y AMARRADAS. BOLSAS DE GOLOSINAS QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 1 JUGO SPRIM, 1 PAPA FRITA MOM´S, 1MINI GALLETA, 1 BOLSA DE GOMITAS PEQUEÑA, 1 CHUPETE SIN CHICLE, 1 BOLSA PLASTICA CINTELA. LAS BOLSAS DEBEN VENIR ARMADAS Y AMARRADAS. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000

Total Neto	$ 354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.260
TOTAL OC	$ 421.260