1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-620-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205002-1-150102-preob. 783 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 17252 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 20 Bidón Botellón de 20 de agua purificada Botellón de 20 de agua purificada $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 20 Unidad Arriendo de dispensadores de agua fría-caliente Arriendo de dispensadores de agua fría-caliente $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800

Total Neto	$ 90.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.252
TOTAL OC	$ 108.052