1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-635-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2016 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS COMPUTACIONALES. SOL. 244/ADM MUNICIPAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 276260,38 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESCOMS Razón Social ALVARO FRANCISCO SHEWARD GONZALEZ R.U.T. 13.306.826-0 Sucursal GESCOMS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 19 Unidad no definida INSUMOS DE TINTAS INSUMOS DE TINTAS $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.100 $ 739.100 14111536 Tarjetas de socio o libro de biblioteca 12 Unidad no definida SET DE TARJETAS DE 250 PARA TOTAL DE 3.000 SET DE TARJETAS DE 250 PARA TOTAL DE 3.000 $ 48.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.720 $ 582.720

Total Neto	$ 1.321.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 132.182
IVA  19  %	$ 276.260
TOTAL OC	$ 1.730.262