1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-643-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GUANTES Y ANTIPARRAS, SOL. N° 172/DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 40470 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Trancomar Ltda. Razón Social COMERCIAL TRANCOMAR LIMITADA R.U.T. 76.045.813-9 Sucursal Comercial Trancomar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 100 Par GUANTES DE CABRITILLA FORRADO Y REFORZADOS GUANTES DE CABRITILLA FORRADO Y REFORZADOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 31211903 Equipo para protección 50 Par ANTIPARRAS AMPLIA VISION CON BAÑO UVE ANTIPARRAS AMPLIA VISION CON BAÑO UVE $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 213.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.470
TOTAL OC	$ 253.470