1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-656-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra VIAJE A ISLA SANTA MARIA. SOL. 289/ADM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007-1-150101. preob. 73 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 459800 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Remar Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS MARITIMOS REMAR LIMITADA R.U.T. 76.976.910-2 Sucursal Remar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 2 Unidad no definida 1º VIAJE, (IDA) PARA EL JUEVES 09 DE MAYO DE 2019: TRASLADO DE CAMION ELECTRICO, HACIA ISLA SANTA MARIA. 2º VIAJE, (REGRESO): DOMINGO 12/05/2019: TRASLADO CAMION ELCTRICO DESDE ISLA AL CONTINENTE. 1º VIAJE, (IDA) PARA EL JUEVES 09 DE MAYO DE 2019: TRASLADO DE CAMION ELECTRICO, HACIA ISLA SANTA MARIA. 2º VIAJE, (REGRESO): DOMINGO 12/05/2019: TRASLADO CAMION ELCTRICO DESDE ISLA AL CONTINENTE. $ 1.584.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168.000 $ 3.168.000

Total Neto	$ 3.168.000
Descuento	$ 748.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.800
TOTAL OC	$ 2.879.800