1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-657-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS. SOL. 441/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2759-24-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 10378,18 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor opticamultilente Razón Social MARIA MARCELA ORELLANA VERGARA R.U.T. 11.475.638-5 Sucursal opticamultilente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad no definida LENTES OPTICOS PARA CASO SOCIAL DE SRA. CLEMENTINA PINTO PEREZ, RUN.: 8.298.216-7.- APORTE MUNICIPAL $65.000.- LENTES OPTICOS PARA CASO SOCIAL DE SRA. CLEMENTINA PINTO PEREZ, RUN.: 8.298.216-7.- APORTE MUNICIPAL $65.000.- $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622

Total Neto	$ 54.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.378
TOTAL OC	$ 65.000