1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-67-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Pulseras Promocionales Sol. N°009/Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002-4-020202. Preob. 125 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL. Comuna Coronel Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mensajeria y Encargos Limitada Razón Social MENSAJERIA Y ENCARGOS LIMITADA R.U.T. 76.001.941-0 Sucursal Mensajeria y Encargos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54101601 Pulseras 6000 Unidad Pulseras Promocionales 2000 Naranjas 2000 Rojas 2000 Amarillo flúor Papel Dupond sobreprotegido anti desgarré (Impresa 1 color) Pulseras Promocionales 2000 Naranjas 2000 Rojas 2000 Amarillo flúor Papel Dupond sobreprotegido anti desgarré (Impresa 1 color) $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300