1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-68-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONES, SOL. Nº 29/DAYF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-20-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 600335,4 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa de la Computacion (Juan Eduardo Arevalo Garce Razón Social JUAN EDUARDO AREVALO GARCES R.U.T. 10.011.652-9 Sucursal Casa de la Computacion (Juan Eduardo Arevalo Garce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 60 Unidad TONER HP Nº 85 A NEGRO ORIGINAL TONER HP Nº 85 A NEGRO ORIGINAL $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445.360 $ 2.445.360 44103105 Cartuchos de tinta 100 Unidad CARTUCHO DE TINTAS COLOR HP Nº 122 ORIGINAL CARTUCHO DE TINTAS COLOR HP Nº 122 ORIGINAL $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.300 $ 714.300

Total Neto	$ 3.159.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 600.335
TOTAL OC	$ 3.759.995