1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-69-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento Agua Patagual, SCNº52/Dideco. ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-38-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-38-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 49666 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2009 Título Descripción Entrega de los materiales Enviar mercaderías a Bodega Municipal, ubicada en Calle Las Camelias Nº 200, fono 2710086, Coronel. La municipalidad no cancela fletes. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Sudamericana Razón Social FERRETERIA SUDAMERICANA LIMITADA R.U.T. 76.874.430-0 Sucursal Ferreteria Sudamericana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 300 Metro Lineal   Manguera negra de 2" dia., tipo Plansa $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 40142008 Mangueras para agua 40 Metro Lineal   Manguera negra de 1" dia., tipo Plansa $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400

Total Neto	$ 261.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.666
TOTAL OC	$ 311.066