1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-691-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALMUERZOS, COLACIONES ANUN, SOL.371/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-87-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 244226 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casonademirla Razón Social MIRLA GISELA HERNANDEZ SANDOVAL R.U.T. 11.902.378-5 Sucursal casonademirla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 68 Unidad COMPRA DE ALMUERZOS DEL MES DE MARZO PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.371/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVAL COMPRA DE ALMUERZOS DEL MES DE MARZO PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.371/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVAL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 151 Unidad COMPRA DE COLACIONES FRIAS DEL MES DE MARZO PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.371/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVAL COMPRA DE COLACIONES FRIAS DEL MES DE MARZO PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.371/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVAL $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.400 $ 362.400 90101604 Concesionarios de casino de comida 195 Unidad COMPRA DE COLACIONES FRIAS DEL MES DE ABRIL PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.371/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVAL COMPRA DE COLACIONES FRIAS DEL MES DE ABRIL PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.371/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVAL $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 62 Unidad COMPRA DE ALMUERZOS DEL MES DE ABRIL PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.371/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVAL COMPRA DE ALMUERZOS DEL MES DE ABRIL PARA USUARIOS DEL CENTRO TERAPEUTICO ANUN. SOL.371/DIDECO IMP.1140578. ENCARGADA DEBORA PARRA TASSARA 961429102, CONVENIO SUMINISTRO 2760-87-LE17, LICITACION 87/2017, MIRLA HERNANDEZ SANDOVAL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000

Total Neto	$ 1.285.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.226
TOTAL OC	$ 1.529.626