1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-700-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONV.ID N°2760-6-LE08; SOL.COMPRA Nº383/DIDECO FAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO ID Nº2760-6-LE08; SOL. COMPRA Nº383/DIDECO; IMPUT.1140519; DESTINO: CON FONDOS DEL SIST.COMUNAL DE PREVENCION DE DROGAS PREVIENE. Proveniente de Licitación 2760-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 150 Unidad Reparto de comidas a domicilio COLACIONES FRIAS CONSISTENTES EN: UN JUGO, UN SANDWICH DE QUESO/JAMON, UN YOGURT Y UNA FRUTA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940