1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-709-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PERECIBLES, SOLIC. N°472-DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-27-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 265 Unidad COLACIONES FRIAS (PAN JAMON- QUESO-, CAJA DE JUGO, YOGURT Y FRUTA) PARA PERSONAL FUERZAS ARMADAS EN DESFILE ANIVERSARIO N°166 DE LA COMUNA. COLACIONES FRIAS (PAN JAMON- QUESO-, CAJA DE JUGO, YOGURT Y FRUTA) PARA PERSONAL FUERZAS ARMADAS EN DESFILE ANIVERSARIO N°166 DE LA COMUNA. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350