1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-74-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra TINETAS ESMALTE AL AGUA. SOL. 36/DOM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004010002-1-140102. Preob. 165 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 65337,2 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FranciscoArratiaVallejos Razón Social FRANCISCO LEOCADIO ARRATIA VALLEJOS R.U.T. 9.536.401-2 Sucursal FranciscoArratiaVallejos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad no definida TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO CERESITA. TINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO CERESITA. $ 85.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.880 $ 343.880

Total Neto	$ 343.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.337
TOTAL OC	$ 409.217