1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-744-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ANUN, SOLIC. Nª492-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-141-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 181640 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casonademirla Razón Social MIRLA GISELA HERNANDEZ SANDOVAL R.U.T. 11.902.378-5 Sucursal casonademirla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 180 Unidad UNIDADES DE ALMUERZOS DIARIOS PARA USUARIOS CENTRO ANUN UNIDADES DE ALMUERZOS DIARIOS PARA USUARIOS CENTRO ANUN $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 90101802 Reparto de comidas a domicilio 208 Unidad UNIDADES DE COLACIONES FRIAS MES DE JULIO USUARIOS CENTRO ANUN UNIDADES DE COLACIONES FRIAS MES DE JULIO USUARIOS CENTRO ANUN $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000

Total Neto	$ 956.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.640
TOTAL OC	$ 1.137.640