1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-769-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-185-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-185-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 198113 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Sandoval Gomez Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.676.302-3 Sucursal Alejandro Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 20 Unidad palas areneras cuadradas pala cuadrada arenera $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 31162702 Ruedas 70 Unidad ruedas de carretillas rueda de carretilla completa $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.500 $ 395.500 47131615 Escobillones 210 Unidad escobillones municipales escobillon municipal con palo $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.200 $ 571.200

Total Neto	$ 1.042.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.113
TOTAL OC	$ 1.240.813