1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-772-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SOL 334/ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-64-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN N° 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140518 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 855285 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 500 Unidad TRAPERO TRAPERO $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.500 $ 687.500 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 1000 Unidad LIMPIA PISOS LIQUIDOS DIFERENTES AROMAS LIMPIA PISOS LIQUIDOS DIFERENTES AROMAS $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.000 $ 988.000 12141901 Cloro Cl 1000 Unidad CLORO LIQUIDO CLORO LIQUIDO $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000 12141901 Cloro Cl 1000 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.000 $ 1.093.000 47131502 Paños de limpieza 500 Unidad PAÑOS DE ASEO AMARILLO PAÑOS DE ASEO AMARILLO $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.500 $ 165.500 24111503 Bolsas de plástico 500 Paquete PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 80X110, 10 UNIDADES PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 80X110, 10 UNIDADES $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.500 $ 556.500 31211910 Mitones 500 Par GUANTES MULTIUSO (200 TALLA M; 200 TALLA L; 100 TALLA S) GUANTES MULTIUSO (200 TALLA M; 200 TALLA L; 100 TALLA S) $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.000 $ 281.000

Total Neto	$ 4.501.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.285
TOTAL OC	$ 5.356.785