1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-774-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION.SOL.077/DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-82-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004019013-1-140102-preob. 912 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 420508 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElMINERITO Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA R.U.T. 8.244.397-5 Sucursal ElMINERITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 24 Unidad no definida ARENA LIMPIA DE RIO ARENA LIMPIA DE RIO $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600 11111611 Grava 24 Unidad no definida GRAVILLA 1/2", PUESTA EN CORRALONES MUNICIPALES GRAVILLA 1/2", PUESTA EN CORRALONES MUNICIPALES $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.600 $ 525.600 20102202 Maquinaria de carga de emulsión 10 Unidad no definida EMULSION ASFALTICA 200 LTS EMULSION ASFALTICA 200 LTS $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000

Total Neto	$ 2.213.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 420.508
TOTAL OC	$ 2.633.708