1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-786-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA INYECTORES, SOL. 421/ADM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011-1-150502-preob. 942/2153102004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 59667,6 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Alejandro Razón Social Servicio Automotriz Mario Alejandro Figueroa Salda R.U.T. 76.421.448-k Sucursal Mario Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 3 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA INYECTORES, CAMIONETA MAHINDRA AÑO 2015, PATENTE GZGH-13, GZGH-11, GZGH-19. SERVICIO DE LIMPIEZA INYECTORES, CAMIONETA MAHINDRA AÑO 2015, PATENTE GZGH-13, GZGH-11, GZGH-19. $ 104.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.040 $ 314.040

Total Neto	$ 314.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.668
TOTAL OC	$ 373.708