1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-820-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación Caminos Sol. 117 DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-52-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN N° 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004019013-1-140102 Preob. 265 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70 CORONEL Comuna Coronel Impuesto 449350 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70 CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElMINERITO Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA R.U.T. 8.244.397-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ElMINERITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101704 Base de Mesa 110 Metro Cúbico M3 BASE ESTABILIZADA 1 1/2" CON POLVO ROCA CBR 80-100% M3 BASE ESTABILIZADA 1 1/2" CON POLVO ROCA CBR 80-100% $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.365.000 $ 2.365.000

Total Neto	$ 2.365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.350
TOTAL OC	$ 2.814.350