1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-825-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2759-323-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2759-323-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 587100 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Bofi Carrasco Razón Social MARCO ANTONIO BOFI CARRASCO R.U.T. 14.403.957-2 Sucursal Marco Antonio Bofi Carrasco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161510 Equipo de música 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA CELEBRACION FIESTA CULTURAL EL DIA SABADO 27 DE AGOSTO 2011SERVICIO DEBE ESTAR INSTALADO EL DIA ATERIOR AL AVENTO.(SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS) SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA CELEBRACION FIESTA CULTURAL EL DIA SABADO 27 DE AGOSTO 2011SERVICIO DEBE ESTAR INSTALADO EL DIA ATERIOR AL AVENTO.(SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS) $ 3.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090.000 $ 3.090.000

Total Neto	$ 3.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.100
TOTAL OC	$ 3.677.100