1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-825-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2014 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE CONFITES. SOL. 589/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2760-8-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1000 Unidad no definida BOLSAS DE CONFITES CONSISTENTE EN: 1 JUGO O YOGU YOGU, 1 NATUR, 1 GOMITA BAJA EN AZUCAR, 1 GALLETA DE AVENA.- BOLSAS DE CONFITES CONSISTENTE EN: 1 JUGO O YOGU YOGU, 1 NATUR, 1 GOMITA BAJA EN AZUCAR, 1 GALLETA DE AVENA.- $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 50202311 Bebidas 100 Unidad no definida BEBIDAS DE 3 LTS. DESECHABLE SABOR COCA COLA, FANTA O SPRITE. BEBIDAS DE 3 LTS. DESECHABLE SABOR COCA COLA, FANTA O SPRITE. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050