1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-914-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Alimentos Sol. N°426/Adm Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 52383 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 250 Unidad Agua Mineral de 500 cc Agua Mineral de 500 cc $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 50221101 Granos de Cereales 32 Unidad Cajas de Cereal Bar Cajas de Cereal Bar $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200 50181903 Galletas simples saladas 250 Unidad Galletas mini surtidas 40 grs Galletas mini surtidas 40 grs $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500

Total Neto	$ 275.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.383
TOTAL OC	$ 328.083