1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-958-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Baches Sectores Comuna Sol. 141 DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-52-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN N° 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004019013-1-140102 Preob. 265 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN, 70 CORONEL Comuna Coronel Impuesto 949050 Dirección de Envío de la Factura BANNEN, 70 CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElMINERITO Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA R.U.T. 8.244.397-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ElMINERITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171714 Tambor de freno 8 Unidad TAMBOR EMULSIÓN ASFALTICA 200 LTS. TAMBOR EMULSIÓN ASFÁLTICA 200 LTS. $ 535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280.000 $ 4.280.000 11111611 Grava 22 Metro Cúbico M3 GRAVILLA 1/2" PUESTA EN CORRALONES MUNICIPALES M3 GRAVILLA 1/2" PUESTA EN CORRALONES MUNICIPALES $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000

Total Neto	$ 4.995.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949.050
TOTAL OC	$ 5.944.050