1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-98-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Actividad Casa Juventud Sol. 80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-30-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN N° 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-4-020202 Preob. N° 42 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN, 70 CORONEL Comuna Coronel Impuesto 46588 Dirección de Envío de la Factura BANNEN, 70 CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAÚL NIVALDO SANDOVAL GÓMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10121506 Tortas de borujo 4 Unidad no definida Torta de Bizcocho 30 Personas Torta de Bizcocho 30 Personas $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.600 $ 155.600 52121602 Servilletas 4 Unidad no definida Servilletas de 50 Unidades Cada Paquete Servilletas de 50 Unidades Cada Paquete $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Unidad no definida Servilletas de 50 Unidades Cada Paquete Servilletas de 50 Unidades Cada Paquete $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 50202310 Agua mineral 4 Unidad no definida Agua Mineral Agua Mineral $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 150 Unidad no definida Vasos Plasticos Vasos Plasticos $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14121501 Cartón blanqueado 150 Unidad no definida Platos Carton Platos Carton $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 52151709 Set de cubiertos 150 Unidad no definida Cubiertos Cubiertos $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 245.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.588
TOTAL OC	$ 291.788