1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-111-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MOCHILAS ESCOLARES; ID 2760-108-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-108-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.009 (Pre Obligacion 2072) del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 4095184,19 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DLM COMERCIAL SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA R.U.T. 77.346.435-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DLM COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Global ADQUISICION DE MOCHILAS ESCOLARES, DE ACUERDO A OFERTA INGRESADA POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN 2760-108-LE23. Se ofertan 1000 unidades de mochilas de distintos tipos acorde a bases solicitadas. $ 21.553.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.553.601 $ 21.553.601

Total Neto	$ 21.553.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.095.184
TOTAL OC	$ 25.648.785