1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-125-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA MANTENCIÓN DE MULTICANCHAS Y ÁREAS VERDES EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE CORONEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-62-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 2949909,6 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lumilux Limitada Razón Social INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA R.U.T. 76.139.508-4 Sucursal Lumilux Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1 Global MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA MANTENCIÓN DE MULTICANCHAS Y ÁREAS VERDES EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE CORONEL". MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA MANTENCIÓN DE MULTICANCHAS Y ÁREAS VERDES EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE CORONEL. $ 15.525.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.525.840 $ 15.525.840

Total Neto	$ 15.525.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.949.910
TOTAL OC	$ 18.475.750