1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-132-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 12.000 BOLSAS DE GOLOSINAS DESTINADOS A NIÑOS VULNERABLES, ID: 2760-75-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-75-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 2348400 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saul Sandoval Gomez Razón Social SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.942.318-5 Sucursal Saul Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 12000 Unidad BOLSAS DE GOLOSINAS QUE INCLUYE (SOBRES GOMITAS, JUGOS, GALLETAS MINI, BARRA CEREAL, CHOCOLATE FORMA PASCUERO, ALFAJOR INDIVIDUAL) Se postula oferta en cumplimiento a lo solicitado en la lista de producto, de acuerdo a las marcas y cantidades señaladas. $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360.000 $ 12.360.000

Total Neto	$ 12.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.348.400
TOTAL OC	$ 14.708.400