1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-162-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SALDOS) ID 2760-111-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-111-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 3961228,3 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grez y Ulloa S.A. Razón Social GREZ Y ULLOA S.A. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Grez y Ulloa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Global Adquisición de Materiales Electricos de acuerdo a listado adjunto en licitación ID 2760-111-LE14. MATERIAL COTIZADO PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO ENTREGA 10 DIAS CORRIDOS $ 20.848.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.848.570 $ 20.848.570

Total Neto	$ 20.848.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.961.228
TOTAL OC	$ 24.809.798