1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-21-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2760-6-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.001, Fondos de Emergencia, Area de Gestión 2; Pre Obligación N°243 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 3186300 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO RENT Razón Social NOVO RENT SPA R.U.T. 76.704.958-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVO RENT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 1 Global ARRIENDO MAQUINARIA PESADA POR EMERGENCIA, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS ARRIENDO MAQUINARIA PESADA POR EMERGENCIA, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 16.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.770.000 $ 16.770.000

Total Neto	$ 16.770.000
Descuento	$ 1
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 3.186.300
TOTAL OC	$ 19.956.300