1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-277-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN (SOLICITUD DE COMPRA N°190/DOM, DEL 14/8/2019); ID 2760-7-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-7-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ÍTEM OBRAS MENORES, proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 45301,7 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElMINERITO Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA R.U.T. 8.244.397-5 Sucursal ElMINERITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 60 Unidad Solerilla 100x20x6cm Solerilla 100x20x6cm $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 11111611 Grava 2 Metro Cúbico Gravilla 3/4" Gravilla 3/4" $ 15.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.780 $ 31.780 11111701 Arena silícea 2 Metro Cúbico Arena Limpia de Rio Arena Limpia de Rio $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 30111601 Cemento 33 Saco Cemento Corriente 25kg Cemento Corriente 25kg $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.050 $ 94.050

Total Neto	$ 238.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.302
TOTAL OC	$ 283.732