1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-32-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra CONCESIÓN AREAS VERDES ORDEN DE COMPRA DESDE 2760-3-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-3-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 4626272 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Razón Social JULIO RIQUELME SAEZ R.U.T. 14.439.163-2 Sucursal Julio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Global Concesión para la mantención 200.000 M2 de Areas Verdes, de acuerdo a Bases Técnicas y Administrativas Especiales, adjuntas en los antecedentes de la licitación. Concesión para la mantención 200.000 M2 de Areas Verdes, de acuerdo a Bases Técnicas y Administrativas Especiales, adjuntas en los antecedentes de la licitación. $ 24.348.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.348.800 $ 24.348.800

Total Neto	$ 24.348.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.626.272
TOTAL OC	$ 28.975.072