1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-41-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Insumos Mult. G. E. Agullera, ID: 2760-58-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas -Insumos para la const. multicancha Gendarme E. Aguilera ID 2760-58-LE07. -Imputación Presupuestaria Subtítulo 31 Inversión Real; Item 68 Inversión Región VIII; Asignación 001.02, "PMU ARRASTRE". -Coordinar entrega con el Sr. Marcelo Novoa, Fono 2407100 Proveniente de Licitación 2760-58-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna -1 Impuesto 138301 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MULTIARIDOS EL SALTO LIMITADA R.U.T. 76.189.940-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 base estabilizada 1 1/2" 61 Metro Cúbico base estabilizada 1 1/2" Base estabilizada 2 1/2" $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.400 $ 634.400 22101610 arena gruesa 5 Metro Cúbico arena gruesa Arena Gruesa $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 11111611 Grava 6 Metro Cúbico Grava Grava $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 727.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.301
TOTAL OC	$ 866.201