1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-46-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOSORDEN DE COMPRA DESDE 2760-8-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 2806579,87 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LA ENTREGA Lo indicado en el punto N°14 de las BAE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. 01 Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. 01 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Global SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES DE CAMILO OLAVARRÍA, LAGUNILLAS, JORGE ALESSANDRI, LA PEÑA, LA POSADA, LAGUNILLAS NORTE Y GABRIELA MISTRAL. Contratar el suministro de materiales eléctricos para la mantención y reparación de alumbrado púbico en los sectores de Camilo Olavarría, Lagunillas, Jorge Alessandri, La Peña, La Posada, Lagunillas Norte y Gabriela Mistral. $ 14.771.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.771.473 $ 14.771.473

Total Neto	$ 14.771.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.806.580
TOTAL OC	$ 17.578.053