1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2760-65-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO ID: 2760-48-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2760-48-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489 LAGUNILLAS 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 11851841,66 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Global Adquisición de Materiales Electricos de acuerdo a listado adjunto. Adquisición de Materiales Electricos de acuerdo a listado adjunto. $ 62.378.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.378.114 $ 62.378.114

Total Neto	$ 62.378.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.851.842
TOTAL OC	$ 74.229.956