1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1041-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos ferretería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2762-155-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 39838,44 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Sandoval Gomez Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.676.302-3 Sucursal Alejandro Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 200 Unidad Tornillo vulcanitero de 2".   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31181509 Equipos de cubrejuntas 50 Metro Lineal Tapa canto color roble.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Litro Agorex.   $ 6.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.176 $ 13.176 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad Melamina color roble de 20 mm.   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 209.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.838
TOTAL OC	$ 249.514