1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1042-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Confección material impreso. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-342-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA NRO.753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 77520 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS AMAR Razón Social AMAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.585.800-1 Sucursal IMPRESOS AMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 80 Block Servicio confección material impreso para servicios de urgencia del cesfam Lagunillas y Yobilo.Formato 16, autocopiativo 50x3,ficha atención prehospitalaria, básica. (Lagunillas 60 block - Yobilo 20 block).   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Block Papel 22, impreso ambos lados,tamaño 28 x 21,5 cms.(ficha admisión SAPU) 400 block Lagunillas - 200 block Yobilo).   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.520
TOTAL OC	$ 485.520