1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1056-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-295-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-295-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 56137,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 2 Bolsa Huincha de celuloide   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 42182602 Lámparas o luces instaladas de examen médico 2 Unidad Lámparas frontal con cintillo Lámparas frontal con cintillo $ 49.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.900 $ 98.900 23101510 Pulidoras 2 Unidad Piedra para arkansas Piedra para arkansas $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 26111701 Baterías recargables 6 Unidad Pilas Recargables AA   $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 26111704 Cargadores de baterías 2 Unidad Cargador de Pilas AA   $ 24.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 41121813 Cubetas 10 Unidad Cubetas para fluor niño   $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150 41121813 Cubetas 10 Unidad Cubetas para fluor adulto   $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete Bolsas de basura 50x70 cm Bolsas de basura 50x70 cm $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 42152701 Articuladores dentales o accesorios 20 Paquete Papel articular Papel articular $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 14111703 Toallas de papel 12 Rollo Toalla de papel tipo Nova   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 51171630 Aceite mineral 2 Frasco Vaselina Vaselina $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 295.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.137
TOTAL OC	$ 351.597