1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1074-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-155-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 348151,06 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO FACTURA SE CANCELARA FACTURA  CUANDO OCC SEA ACEPTADA POR PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Sandoval Gomez Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.676.302-3 Sucursal Alejandro Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad INSUMOS DE FERRETERIA PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL D.A.S, SEGÚN DETALLE ADJUNTO INSUMOS DE FERRETERIA PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DEL D.A.S, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 1.832.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832.374 $ 1.832.374

Total Neto	$ 1.832.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.151
TOTAL OC	$ 2.180.525