1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1076-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-80/2022 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 49687,47 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2022 Título Descripción ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS, CUYA OC SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR CARLOS Razón Social COMERCIAL HECTOR INOSTROZA EIRL. R.U.T. 76.890.334-4 Sucursal HECTOR CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad RODILLO   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582 27131504 Martillo de neumáticos 2 Unidad MARTILLO 16 OZ   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 86131502 Pintura 1 Unidad GALON ESMALTE NEGRO   $ 28.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.151 $ 28.151 40141703 Boquillas de ducha 1 Unidad DUCHA TELEFONO   $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966 $ 5.966 86131502 Pintura 1 Unidad GALON ESMALTE AL AGUA   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387 31201515 Cintas de papel 2 Unidad PEGOTE   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866 11141604 Papel usado 2 Unidad BUZO PAPEL   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA HILTIN 6   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 3 Unidad FLEXIBLE   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad TORNILLOS VOLCANITA 600MM X 1 1/4   $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.647 $ 7.647 23153505 Sistema de llave en mano de pintura 1 Unidad LLAVE ANGULAR + TEFLON   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605 44121612 Cuchillos cartoneros 1 Unidad CUCHILLO CARTONERO   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 86131502 Pintura 2 Unidad TINETA ESMALTE BLANCO   $ 70.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.336 $ 140.336 42281706 Lubricantes de instrumentos 1 Unidad WD-40   $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134

Total Neto	$ 261.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.687
TOTAL OC	$ 311.200