1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1114-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-494/2019 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 78300,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neus Computación Razón Social NELSON ESTEBAN ULLOA SAEZ R.U.T. 9.985.842-7 Sucursal Neus Computación Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad TPL ROUTER 3G / 4G N300 TL-MR 3420 TPL ROUTER 3G / 4G N300 TL-MR 3420 $ 79.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.125 $ 79.125 43222628 Módem 1 Unidad MODEM BANDA ANCHA MOVIL MODEM BANDA ANCHA MOVIL $ 332.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.985 $ 332.985

Total Neto	$ 412.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.301
TOTAL OC	$ 490.411