1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-112-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-255-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 84679,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Sandoval Gomez Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GOMEZ R.U.T. 5.676.302-3 Sucursal Alejandro Sandoval Gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Oficinas 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION Y OTROS, SEGUN LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, PARA CENTROS DE SALUD Y DASM. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION Y OTROS, SEGUN LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, PARA CENTROS DE SALUD Y DASM. $ 424.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.200 $ 424.200 30222701 Oficinas 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION Y OTROS, SEGUN LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, PARA EL CENTRO ANUN SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION Y OTROS, SEGUN LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, PARA EL CENTRO ANUN $ 21.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480

Total Neto	$ 445.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.679
TOTAL OC	$ 530.359