1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1130-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-161-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 591017,04 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Aceptar OC mediante el portal solo se cancelaran las facturas cuya oc se encuentre aceptada mediante el portal chilecompra  5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOCUSERVICE Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.397.590-6 Sucursal DOCUSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 388827 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SALUD LAGUNILLAS, YOBILO, CARLOS PINTO FIERRO Y LA DIRECCION DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-05-2013 AL 30-09-2013 SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110.616 $ 3.110.616

Total Neto	$ 3.110.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 591.017
TOTAL OC	$ 3.701.633