1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-11413-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CCP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación Proveniente de Licitación 2762-9-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 87780 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección despacho LOS CARRERA Nº 753, CORONEL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 50 Rollo Gasa hidrófila   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 42141501 Algodoneras o fibra 80 Rollo Algodón hidrófilo prensado 1 kilo   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000

Total Neto	$ 462.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.780
TOTAL OC	$ 549.780