1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1193-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-36-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-36-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-310/2018 del sistema 2204005. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 291621,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152457 Kits de cementado dental 42 Unidad CEMENTO IONOMERO DE RESTAURACIÓN, DE 8 ML (REPOSICIÓN) TIPO VITREMER 14 CESFAM LAGUNILLAS 14 CESFAM YOBILO 14 CESFAM CARLOS PINTO FIERRO 3M VITREMER LIQUIDO 3303L 8ML. 3M USA ENTREGA 3 DIAS $ 36.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.534.848 $ 1.534.848

Total Neto	$ 1.534.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.621
TOTAL OC	$ 1.826.469