1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-121-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisiciòn de Cartridge Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA NRO.753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 17291,59296 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cpgcomputacion Razón Social CRISTIAN HERNAN MEDINA SUAZO R.U.T. 13.110.234-8 Sucursal cpgcomputacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad   Cartridge tinta PG40 $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad   Cartridge tinta PG41 $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.444 $ 53.445

Total Neto	$ 91.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.292
TOTAL OC	$ 108.300