Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2762-1250-AG25
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-925-COT25
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.	69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-903/2025 - 2204010 del sistema S.M.C..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.	69.151.202-9
Dirección de Facturación	LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna	Coronel
Impuesto	174230
Dirección de Envío de la Factura	LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

17-11-2025

Título	Descripción
Contacto pago proveedores	Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con: José Pérez Pilco Fono : 41 3393509 - 991380745 Correo : recaudacion@dascoronel.cl Lylian Concha Nova Fono : 41 3393509 Correo : convenios@dascoronel.cl
Aceptar orden de compra en el portal	No se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl
Respaldo envío de facturas	Se requiere que proveedor envíe factura y datos bancarios a: Sra. Jael Jiménez Castillo Correo : facturas@dascoronel.cl Sr. Javier Fernández Gómez Correo : bodega@dascoronel.cl El proveedor deberá indicar sus datos bancarios al momento de enviar su factura, para la realización del pago vía transferencia electrónica, información que debe contener: 1. Nombre de Empresa 2. RUT 3. Banco 4. Tipo de cuenta bancaria 5. Número de cuenta bancaria Correo electrónico

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Comercializadora ISA
Razón Social	COMERCIALIZADORA ISA SPA
R.U.T.	77.660.321-K
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Comercializadora ISA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
27112004	Palas	35	Kit	Set de jardinería para niños que incluya: 2 palas, 1 rastrillo, 1 regadera, 1 delantal y 1 bolso, de acuerdo a imagen referencial adjunta.	Set de jardinería para niños que incluya: 2 palas, 1 rastrillo, 1 regadera, 1 delantal y 1 bolso	$ 12.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 448.000	$ 448.000
56101606	Maceteros	500	Unidad	Macetero redondo de 6,5 cm, diferentes colores, de acuerdo a imagen referencial adjunta.	Macetero redondo de 6,5 cm, diferentes colores	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000	$ 100.000
56101606	Maceteros	90	Unidad	Maceteros de colores de plástico, pequeño N° 8, de acuerdo a imagen referencial adjunta.	Maceteros de colores de plástico, pequeño N° 8	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.000	$ 72.000
11111503	Tierra de hoja	1	Saco	Fertilizante de 6 litros	Fertilizante de 6 litros	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.500	$ 10.500
10151518	Semillas o almácigos de tomate	100	Gramo	Semilla de tomate	Semilla de tomate GR	$ 510,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.000	$ 51.000
10151515	Semillas o almácigos de cebolla	100	Gramo	Semilla de cebolla	Semilla de cebolla GR	$ 470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.000	$ 47.000
10151506	Semillas o almácigos de arvejas	100	Gramo	Semilla de habas	Semilla de habas GR	$ 470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.000	$ 47.000
56101606	Maceteros	45	Unidad	Caja almaciguera de 20 celdas, color negra, de acuerdo a imagen referencial adjunta.	Caja almaciguera de 20 cavidades, color negra	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.500	$ 94.500
10151507	Semillas o almácigos de pepino	100	Gramo	Semilla de pepinos	Semilla de pepino GR	$ 470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.000	$ 47.000

Total Neto	$ 917.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 174.230
TOTAL OC	$ 1.091.230

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.