1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1331-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2762-31-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL Comuna Coronel Impuesto 1160140 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Work Service Razón Social PROMOCIONES WORK SERVICE LTDA R.U.T. 78.736.390-3 Sucursal Work Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Servicio de Seguridad en Establecimientos de Salud Municipal de Coronel, durante el mes de Septiembre 2018 MONTO MENSUAL. NETO. SIN IVA. $ 6.106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.106.000 $ 6.106.000

Total Neto	$ 6.106.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.160.140
TOTAL OC	$ 7.266.140